| CONTRATO | PROCESSO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | DATA | VALOR | DOWNLOAD PROCESSO |
| SECONSER Nº03 | 040002099/2018 | NOSSA SENHORA DA PIEDADE CONSTRUÇÃO E ASFALTO LTDA-ME | 86.687.019/0001-73 | AQUISIÇÃO DE 800 SACOS DE MASSA ASFÁLTICA DE 25KG | 01-11-19 | 16,800.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº02 | 040002108/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW24220 | 01-11-19 | 442 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº01 | 040002079/2018 | CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA | 32.596.066/0001-72 | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4, 5MM COM 6M | 01-11-19 | 15,120.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER T.A. Nº4/2019 | 040001972/2018 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | FICA PRORROGADO A PARTIR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2019 POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORA ADITADO | 02-23-19 | 292,871.80 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº21 | 040000149/2019 | OMNISEG COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | 05.111.550/0001-00 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO, MODELO ISO, EM PVC, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA PARA VISITANTE | 03-15-19 | 800 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº33 | 040000755/2019 | TECNOTERMO TECNICA LTDA | 04.129.427/0001-45 | SERVIÇO DE REFORMA DE ESCADA | 05-01-19 | 13,850.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº22 | 040000357/2019 | GRANDE VITÓRIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-72 | 23.398.205/0001-72 | SERVIÇOS DE TROCA DE SELOS E JUNTAS DE CABEÇOTE, PARA-CHOQUE E CILINDRO DO CAMINHÃO | 03-15-19 | 3,555.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº45/1 E 45/2 | 040001038/2019 | ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA / C.M.C CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA | 28.868.156/0003-70 / 32.596.066/0001-82 | AQUISIÇÃO DE BICO E DISCO / AQUISIÇÃO DE ELETRODOS | 06-01-19 | 392,00 / 2.466,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº44 | 040000648/2019 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO | 06-01-19 | 3,240.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº66 | 040001558/2019 | TECNOTERMO TECNICA LTDA | 04.129.427/0001-45 | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALÇÃO DE 2 CANCELAS ELETRONICAS | 07-16-19 | 15,380.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº93 | 040002225/2019 | UNI-MANG DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA | 07.919.014/0001-52 | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA DESCARTAVEIS | 10-03-19 | 5,950.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº83 | 040000328/2019 | 3 CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM | 04.238.297/0001-89 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP | 08-08-19 | 16,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº05 | 040000063/2019 | ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 28.462.935/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO GERADOR INSTALADO NO MERGULHÃO | 02-09-19 | 14,704.53 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº14 | 040000295/2019 | JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME | 10.473.681/0001-69 | AQUISIÇÃO DE GRAXAS PARA CHASSIS | 03-13-19 | 3,700.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº27 | 040000302/2019 | TECNOTERMO TECNICA LTDA | 04.129.427/0001-45 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO PINTADO | 03-29-19 | 16,890.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº32 | 040000739/2019 | HALDSON VICENTE DE SOUZA 07176796750 | 28.348.485/0001-28 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE GRADES PARA O JARDIM SÃO JOÃO | 04-25-19 | 14,800.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 34 | 040000662/2019 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 11.506.338/0001-36 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 05-01-19 | 5,993.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº35 | 040000345/2019 | LEANDRO ALVARENGA DE SOUZA 08874094744 | 13.196.665/0001-64 | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 04-16-19 | 17,280.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº37 | 040000872/2019 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | COMPRA DE 20 BALDES DE ÓLEO 15W40 | 05-24-19 | 4,500.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº40 | 040000869/2019 | GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-72 | 23.398.205/0001-72 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO | 05-24-19 | 5,915.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº62 | 040000870/2019 | GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-72 | 23.398.205/0001-72 | SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DA CAÇAMBA E RECUPERAÇÃO DO PISTÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO | 05-25-19 | 12,780.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº41 | 040000858/2019 | ELETROFIGOR PEÇAS LTDA | 07.885.198/0001-87 | REFERENTE A COMPRA DE TRÊS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO | 05-24-19 | 1,511.97 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº42 | 040000750/2019 | WEBDECOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 13.177.806/0001-00 | AQUISIÇÃO DE BANCOS DE JARDIM | 05-25-19 | 17,595.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº47 | 040001010/2019 | RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.658.984/0002-86 | COMPRA DE CORDÃO DIGITAL MULTICORES | 06-05-16 | 1,140.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº48 | 040001011/2019 | OMNISEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 05.11.550/0001-00 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO | 06-05-16 | 1,600.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº50 | 040001190/2019 | HALDSON VICENTE DE SOUZA 07176796750 | 28.348.485/0001-28 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FABRICAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER A RECEPÇÃO DESSA SECRETARIA | 06-08-19 | 17,400.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº51 | 040001138/2019 | C ALVES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 02.358.017/0001-40 | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS | 06-08-19 | 2,036.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº52 | 040001282/2019 | COSMOS E ERRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI | 23.519.775/0001-73 | AQUISIÇÃO DE 200 FARDOS DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS COM 4 MICRAS | 06-13-19 | 4,304.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº57/1 E 57/2 | 040001177/2019 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA / NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 27.840.016/0001-69 / 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO WV 24220 | 07-13-19 | 3.382,00 / 10.083,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº67 | 040000898/2019 | ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 27.859.008/0001-64 | CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA | 07-17-19 | 15,960.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº68 | 040001542/2019 | RODOLFO SANTIAGO RIBEIRO CORREIA 10949756725 | 34,063.114/0001-00 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS DE FERRO E PINTURA PARA SETOR DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 07-23-19 | 16,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº71 | 040000358/2019 | AUTO ONIBUS BRASILIA LTDA | 30.076.475/0001-22 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL CASTRIOTO | 07-23-19 | 20,530.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº72 | 040001664/2019 | NELSON LUIZ SILVA DE MATO 14373373760 | 33.909.511/0001-80 | SERVIÇOS DE REPARO DE FEIXES E RETIFICA DO CAMINHÃO | 08-02-19 | 6,100.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº19 | 040000318/2019 | CENTRAL DAS BOMBAS LTDA | 02.536.721/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ARBORIBUS | 03-15-19 | 16,010.80 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº13 | 040000033/2019 | MARJACK MOTO PEÇAS EPP | 27.840.016/0001-69 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS | 03-13-19 | 4,200.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº26 | 040000046/2019 | DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LTDA | 09.364.392/0001-42 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PORTÕES DE FERRO GALVANIZADOS PINTADOS | 03-29-19 | 8,375.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº23/1 E 23/2 | 040000054/2019 | NOVA SENADO MADEIREIRA EIRELI / EMPRESA SITIO CARVALHO PLANTAS LTDA-ME | 21.200.884/000106 / 68.721.695/0001-34 | AQUISIÇÃO DE TUTORES DE EUCALIPTO COM 3 METROS / AQUISIÇÃO DE 50M³ DE TERRA PRETA ADUBADA | 03-15-19 | 3.250,00 / 9.000,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº11 | 040000067/2019 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE HIDROGEL PARA PLANTIO | 03-13-19 | 3,264.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº97 | 040000583/2019 | LEANDRO ALVARENGA DE SOUZA 08874094744 | 13.196.665/0001-64 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 09-28-19 | 17,460.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL 1 | 040000624/2018 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 33.050.071/0001-58 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL NA RUA E, LARGO DA BATALHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 08-02-19 | 25,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº88/1, 88/2 E 88/3 | 040000650/2019 | UNI-MANG DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA / NEOBETEL EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA / ELETRO SOLDA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA-ME | 07.919.014/0001-52 / 25.464.260/0004-91 / 28.868.156/0003-70 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI | 09-14-19 | 3.374,00 / 3.239,10 / 3.965,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº43 | 040000689/2019 | MARCOS OTHAVIO LEMOS DE SOUZA 14549830786 | 26.189.743/0001-45 | AQUISIÇÃO DE GRAMA VERDE ESMERALDA | 05-25-19 | 17,280.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº54/ , 54/B, 54/C | 040000693/2019 | SANITÁRIA BEIRAR MARMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP / BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA / MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP | 08.492.071/0001-60 / 03.930.652/0001-13 / 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE TAPA BURACO / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO / AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA | 06-18-19 | 498,00 / 1017,54 / 317,82 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº53A , 53B | 040000812/2019 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP / NOVO SENADO MADEIRA EIRELI | 08.492.071/0001-60 / 21.200.884/0001-06 | AQUISIÇÃO DE MATE IRAIS PARA MANUTENÇÃO E/OU CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO | 06-13-19 | 9.125,20 / 2.600,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL 2 | 040000949/2019 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA OSIRIS, PITANGA, CAFUBÁ | 08-02-19 | 25,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº96/1 / 96/2 / 96/3 | 040001075/2019 | GPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI / TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS / WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATE IRAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.575.048/0001-03 / 29.695.962/0001-94 / 32.578.559/0001-90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA | 10-05-19 | 1059,76 / 1719,44 / 973,60 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº60 | 040001168/2019 | CENTRAL DAS BOMBAS LTDA | 02.536.721/0001-46 | AQUISIÇÃONDE BOMBAS D'ÁGUAS CENTRÍFUGAS | 07-13-19 | 3,069.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº80/1 / 80/2 / 80/3 | 040001271/2019 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP / NOVO SENADO MADEIRA EIRELI / WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | 08.492.071/0001-60 / 21.200.884/0001-06 / 32.578.559/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO 30MM / AQUISIÇÃO DE PORTA E CAIXONETE DE MADEIRA / AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO E PORTA CADEADO | 09-10-19 | 219,00 / 1096,50 / 1849,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº56 | 040001275/2019 | COSMOS E TERRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI | 23.519.775/0001-73 | AQUISIÇÃO DE 280 FARDOS DE SACOS DE LIXO DE 60L COM 12 MICRAS | 07-16-19 | 13,160.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº75 | 040001497/2019 | WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | 32.578.559/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA SUA SUBSTITUIÇÃO EM PRAÇAS MUNICIPAIS | 09-06-19 | 3,457.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº65 | 040001508/2019 | DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LTDA | 09.364.392/0001-42 | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE GARI E VASSOURAS DE AÇO PARA JARDINS | 07-18-19 | 2,312.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº76 | 040001509/2019 | WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | 32.578.559/0001-90 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR CEMOPE | 09-06-19 | 4,615.20 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº74 | 040001649/2019 | CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA | 32.596.066/0001-82 | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS | 09-06-19 | 16,595.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº99 | 040001667/2019 | EMPRESA NELSON LUIZ SILVA DE MATOS 1437337376 | 33.909.511/0001-80 | SERVIÇO DE RETIFICA DE CAIXA DE MARCHA DE CAMINHÃO | 10-17-19 | 5,400.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº91/A / 91/B / 91/C | 040001681/2019 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP / NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS / TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 27.840.016/0001-69 / 23.025.252/0001-70 / 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO | 10-01-19 | 1.967,90 / 10.141,00 / 1.020,50 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº77 | 040001751/2019 | ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP | 19.324.510/0001-42 | AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO | 09-06-19 | 17,408.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL 3 | 040001892/2019 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA EVANDRO DA SILVEIRA, PIRATININGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 08-03-19 | 25,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL 4 | 040001894/2019 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL NA TRAVESSA CONTINENTAL, FONSECA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 08-03-19 | 25,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL 5 | 040001938/2019 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MINEIRINHO, SÃO LOURENÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 08-08-19 | 2,083.33 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº98 | 040001988/2019 | JDV DA PENHA MOTORES | 20.146.244/0001-94 | SERVIÇO DE REPARO NA SEGUNDA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DAS BOIAS DE RECALQUE | 10-03-19 | 15,800.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº86 | 040002044/2019 | OM ROJAS BRINDES CORPORATIVOS | 31.097.789/0001-74 | AQUISIÇÃO DE 200 PEN CARDS PERSONALIZADOS | 09-14-19 | 3,700.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº08 | 040002109/2018 | AGRANDE VITORIA PEÇAS E SERVICOS EIRELLI | 23.398.205/0001-72 | MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 14140 | 02-23-19 | 2695 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N° 20 | 040002157/2018 | MPT COMERCIO E MARKETING EIRELLI | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE RESMAS DE FOLHAS A3 E A4 | 03-15-19 | 5,514.25 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N° 28 | 040000025/2019 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE MASSEIRAS PROPRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS | 04-04-19 | 7,180.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°17 | 040000066/2019 | SITIO CARVALHO PLANTAS LTDA | 68.721.695/0001-34 | COMPRA DE HIDRO GEL PARA PLANTIO | 03-06-19 | 9,360.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°16 | 040000125/2019 | JJ MATERIAL ELETRICO LTDA-ME | 20.397.310/0001-07 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO | 03-13-19 | 2,264.20 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°24 | 040000145/2019 | TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.509.207/0002-20 | AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA DIVERSOS VEICULOS | 03-15-19 | 14,249.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°84 | 040001611/2019 | TECNOTERMO TECNICA LTDA | 04.129.427/0001-45 | REFORMA GERAL DO GRADIL DA PRAÇA DO CANTEIRO DA ALAMEDA ENTRE AS RUAS SÃO JANUARIO E DESEMBARGADOR LIMA CASTRO | 09-28-19 | 17,400.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°12 | 040001947/2019 | JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 10.473.681/0001-69 | AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 23 LITROS | 03-13-19 | 1,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°103 | 040002469/2019 | TRULY NOLEN BAIXADA CONTROLE DE FRAGAS LTDA EPP | 11.447.818/0001-73 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES | 10-17-19 | 16,690.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°89 | 040002247/2019 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.542.017/0004-32 | CONFECÇÃO DE 1000 EXEMPLARES DE REVISTA INFORMATIVA | 09-28-19 | 2,530.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°58 | 040001159/2019 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP | 10.754.758/0001-79 | COMPRAS DE TINTAS CARTUCHOS E TONER | 07-13-19 | 2,649.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°101 | 040002188/2019 | NELSON LUIZ SILVA DE MATOS 1437337376 | 33.909.511/0001-80 | SERVIÇO DE REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DE REPAROS DA BOMBA INJETORA E REFORMA DO FEIXES DE MOLA DO CAMINHÃO PIPA | 10-17-19 | 6,875.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°111 | 040002304/2019 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA | 27.840.016/0001-69 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS | 11-01-19 | 1,205.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°105 | 040002363/2019 | ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 28.868.156/0003-70 | AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTES E OUTROS | 11-01-19 | 1,636.40 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°109 | 040002471/2019 | CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA | 32.596.066/0001-82 | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA | 11-01-19 | 11,600.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°104 | 040000867/2019 | ELTON LUIZ MADEIRA JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI MATERIAIS DE CONSTRUÇAO JABOUR LTDA AVANTE BRASIL COMERCIAL LTDA WORD LICITAÇOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇO EIRELI R5 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 27.666.061/0001-49 10.473.681/0001-69 11.945.444/0001-16 04.603.090/0001-66 18.895.836/0001-67 34.149.518/0001-03 20.420.471/0001-66 32.578.559/0001-90 32.985.405/0001-12 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA | 11-02-19 | 12.710,75 1.300,00 2.337,00 480,00 550,00 4.607,72 339,00 575,80 26.997,00 | DISPONÍVEL Vol.1 DISPONÍVEL Vol. 2 |
| SECONSER TERMO DE AJUSTE N°01 | 040000713/2019 | ALL SPACE MOBILIARIO URBANO DE NITEROI | 21.570.748/0001-29 | MODIFICAÇAO DO QUANTITAVO MINIMO PREVISTO | 07-18-19 | DISPONÍVEL | |
| RENOVAÇÃO DE CONTRATO | 040001132/2019 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PARQUES E HORTOS DA CIDADE | 09-07-19 | DISPONÍVEL | |
| TERMO ADITIVO CONTRATO N°14/2018 | 040001379/2019 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO | 09-10-19 | 9,436,212.79 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO CONTRATO N°17/2018 | 040001420/2019 | MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA | 01.047.682/0001-50 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO | 09-28-19 | 2,600,476.60 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°113 | 040001430/2019 | ECLETICK SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 28.521.748/0001-59 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO NATALINA | 11-15-19 | 3,159,800.00 | DISPONÍVEL Vol.1 DISPONÍVEL Vol.2 |
| TERMO ADITIVO CONTRATO N°015/2018 | 040001541/2019 | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EIRELI | 30.598.395/0001-37 | TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO | 09-07-19 | 12,397,080.00 | DISPONÍVEL |
| TERMO DE DOAÇÃO N°01/2019 | 040002276/2019 | AÇO NA MADEIRA ME | 28.051.402/0001-34 | TERMO DE DOAÇÃO E ACEITAÇÃO E RECEBIMENTOS EM ENCARGOS | 09-24-19 | DISPONÍVEL | |
| SECONSER N° 108 | 040004752/2019 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 33.050.071/0001-58 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA COSTA MONTEIRO - ITITIOCA- NITEROI | 12-05-19 | 2,083.33 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 16 | 040001992/2018 | DB-2 COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 03327612/0001-81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES | 19/03/2019 | 17.568,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 18 | 040002094/2018 | DECISION TEAM EIRELLI | 16858835/0001-17 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE GERADORES EXISTENTENTES NO MERGULHÃO ÂNGELA FERNANDES EM NITERÓI | 17/04/2019 | 10.680,00 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 02/2019 | 040002169/2018 | TRINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 13.737.751/0001-59 | PRORROGADO A PARTIR DE 05 DE MARÇO 2019 POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 15/03/2019 | 343.740,10 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 02/2019 | 040002170/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 28.521.748/0001-59 | PRORROGADO A PARTIR DE 23 DE FEVEREIRO 2019 POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 13/03/2019 | 519.768,88 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 06/2018 | 040002171/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 28.521.748/0001-59 | PRORROGADO A PARTIR DE 12 DE MARÇO 2019 POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 19/03/2019 | 696.632,27 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 01/2019 | 040000233/2019 | ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA | 01.792.153/0001-81 | PRORROGADO A PARTIR DE 05 DE ABRIL 2019 POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 16/04/2019 | 3.867.082,92 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040000525/2019 | NOSSA SENHORA DA PIEDADE CONSTRUÇÃO E ASFALTOS LTDA | 86.687.019/0001-73 | AQUISIÇÃO DE MISTURA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO | 23/07/2019 | 47.500,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040000898/2019 | ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 27859008/0001-64 | LOCAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 13/07/2019 | 15.960,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 49 | 040001076/2019 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA | 27840016/0001-69 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO WV GOL 1.0 PLACA LRH 0673 QUE ATENDE AO SETOR DE ROMPEDORES | 05/07/2019 | 4.868,90 | DISPONÍVEL |
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