| CONTRATO | PROCESSO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | DATA | VALOR | DOWNLOAD PROCESSO |
| SECONSER N°02 | 040002386/2017 | ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 28.868.156/0003-70 | AQUISIÇÃO DE LATAS DE ELETRODO | 02-09-18 | 3,053.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°18 | 040000267/2018 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA APARELHOS DE GINÁSTICA | 03-27-18 | 523.2 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°22 | 040000290/2018 | TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATO | 03-27-18 | 262.5 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°27 | 040000075/2018 | DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 05.379.328/0001-84 | SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTAS | 03-14-18 | 3,039.58 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº08 | 040000220/2018 | TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 04.260.347/0001-24 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHÃO 99 | 03-14-18 | 3,595.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°16 | 040002383/2017 | SEGMA COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-EPP | 24.808.264/0001-34 | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ESCRITÓRIO | 03-21-18 | 7,970.49 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°07 | 040002370/2017 | HORTO PENDOTIBA COMÉRCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA-ME | 13.550.552/0001-15 | AQUISIÇÃO DE LATAS DE ELETRODO | 02-23-18 | 7,200.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°03 | 040000745/2017 | QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO | 17.933.171/0001-76 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR INSTALADO NO MERGULHÃO ÂNGELA FERNANDES | 02-09-18 | 7,200.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°06 | 040002047/2017 | MARJACK MOTO PEÇA LTDA-EPP | 27.840.016/0001-69 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | 02-23-18 | 3,891.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°32 | 040000457/2018 | ART & CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 20.384.307/0001-40 | SERVILÇOS DE INSTALCÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADIO SPLIT | 04-18-18 | 2,300.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°35 | 040000583/2018 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE KITS PARA APICULTOR | 05-19-18 | 750 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°31 | 040000490/2018 | PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33.979.964/0001-82 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CAMINHÃO VAC-ALL | 04-14-18 | 7,899.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°21 | 040000320/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE REFIL ÁGUA PARA BEBEDOUROS | 03-27-18 | 3,955.20 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°04 | 040002048/2017 | TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 25.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA | 02-09-18 | 5,532.50 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°25 | 040001216/2017 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE HD COM CAPACIDADE DE 600GB | 04-07-18 | 3,480.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°26 | 040001198/2017 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | 03-10-18 | 556,708.33 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº39 | 040000648/2018 | TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | SERCIÇO DE REFORMA DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ÔNIBUS | 06-14-18 | 6,850.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº62 | 040001133/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. | 08-04-18 | 9,270.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº20 | 040000403/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - EPP | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA | 04-10-18 | 4,446.80 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº49 | 040001036/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA | 07-21-18 | 5,248.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº80 | 040001493/2018 | NOVA DIEGUES RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME | 32.599.862/0001-79 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA CAMINHÃO FORD | 09-27-18 | 7,380.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº41 | 040000185/2018 | TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE CARBURADOR PARA CAMINHÃO PIPA | 06-05-18 | 650 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº23 | 040000429/2018 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE CONCERTINA | 03-27-18 | 945 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº75 | 040001222/2018 | JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME | 10.473.681/0001-69 | AQUISIÇÃO DE OITO MIL METROS DE ARAME GALVANIZADO, CATRACA ROSETA E DEMAIS FERRAMENTAS | 09-06-18 | 1,258.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº56 | 040001102/2018 | BARTH DAVID LTDA-ME | 19.383.097/0001-97 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS | 08-04-18 | 2,219.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº77 | 040001403/2018 | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | 01.681.539/0001-16 | COMPRA DE CORDA PARA BALANÇOS DAS PRAÇAS | 09-13-18 | 2,940.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº64 | 040001214/2018 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.492.071/0001-60 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO 15X100 | 08-07-18 | 1,947.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº14/A, 14/B | 040000303/2018 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME / SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 13.059.295/0001-13 / 08.492.071/0001-60 | AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO. / AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO | 03-27-18 | 314,49 / 3.700,60 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº57 | 040001128/2018 | ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 28.868.156/0003-70 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SOLDAGENS E MATEIRAIS DE OFICINA | 08-18-18 | 266.2 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº61 | 040000720/2018 | KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 42.588.871/0001-18 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOPODA E ROÇADEIRA | 08-04-18 | 5,311.44 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº48 | 040001045/2018 | TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL KOMBI | 07-14-18 | 1,362.40 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº74 | 040001455/2018 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.492.071/0001-60 | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA | 09-13-18 | 1,999.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº72 | 040000357/2018 | CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA-ME | 33.144.072/0001-61 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 09-06-18 | 1,258.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº42/A, 42/B | 040000608/2018 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME / C ALVES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 / 02.358.017/0001-40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECONSER | 06-27-18 | 987,20 / 2.062,60 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº59 | 040000632/2017 | OMNISEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 05.111.550/0001-00 | AQUISIÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA E OUTROS | 08-22-18 | 15,231.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº54 | 040000737/2018 | FABRICA DE TELAS GUARA COM. E IND. LTDA | 30.447.486/0002-52 | AQUISIÇÃO DE TELAS PARA ALAMBRADO | 08-04-18 | 15,960.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº65 | 040001134/2018 | PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 08-18-18 | 17,131.62 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº53 | 040001046/2018 | TOVA COMERCIO DE PNEUS | 10.509.207/0002-20 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | 07-27-18 | 14,517.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº79 | 040001490/2018 | 3R PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 69.239.572/0001-24 | COMPRAS DE BANCOS DE CONCRETO ONDULADOS | 09-27-18 | 1,992.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº46 | 040000940/2018 | ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP | 19.324.510/0001-42 | AQUISIÇÃO DE TELHAS METALICAS | 07-14-18 | 1,740.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº44 | 040000873/2018 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE TELHAS E TIJOLOS | 07-10-18 | 1,604.55 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº52 | 040000927/2018 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA-EPP | 27.840.016/0001-69 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.6 | 07-27-18 | 2,086.50 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº58 | 040001270/2018 | CB-PAV INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | 02.410.753/0001-09 | AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE MASSA ASFÁLTICA | 08-22-18 | 17,500.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº05 | 040000156/2018 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 08.492.071/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO | 02-09-18 | 4,200.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº11/A, 11/B, 11/C | 040000189/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP / SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HORTO MUNICIPAL DE ITAIPU | 03-14-18 | 990,00 / 1.590,90 / 1.589,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº10 | 040000239/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS | 03-14-18 | 6,725.20 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº12 | 040000326/2018 | CHANCELLER COMERCIO DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS LTDA | 28.114.296/0001-90 | AQUISIÇÃO DE JANELAS, PORTAS E BASCULHANTES DE ALUMÍNIO | 03-21-18 | 5.12,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº24 | 040000392/2018 | TOVA COMERCIO DE PNEU LTDA | 10.509.207/0002-20 | AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÃO | 04-07-18 | 6,972.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº30 | 040000489/2018 | TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 26.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B | 04-14-18 | 2,460.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº36 | 040000728/2018 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE RELÉ TÉRMICO 375A | 05-19-18 | 205 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº37 | 040000760/2018 | BARTH DAVID LTDA-ME | 19.383.097/0001-97 | COMPRA DE DUAS FONTES PARA SERVIDOR DELL | 05-19-18 | 5,586.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº51 | 040001196/2017 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO TÉCNICO EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA AUXILIO NA OPERAÇÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DRENAGENS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI | 02-08-18 | 4,989,876.87 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº50 | 040001199/2017 | TRINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 13.737.751/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO APOIO TÉCNICO EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AUXILIO NA OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PARA PARQUE E JARDINS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI | 02-08-18 | 3,300,000.00 | DISPONÍVEL |
| TA 01 SECONSER Nº50 | 040000847/2018 | TRINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 13.737.751/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO APOIO TÉCNICO EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AUXILIO NA OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PARA PARQUE E JARDINS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI | 06-27-18 | 824,881.06 | DISPONÍVEL |
| TA 01 SECONSER CONTRATO Nº51 | 040000848/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O PROCESSO 040001196/2017 | 07-04-18 | 1,247,349.73 | DISPONÍVEL |
| TA 01 SECONSER CONTRATONº51 | 040000849/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO | 06-26-18 | 1,669,487.32 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº67 | 040000638/2018 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE JARDINS DO CAMPO SÃO BENTO, HORTOS FLORESTAIS, PARQUE DA CIDADE E PARQUE DAS ÁGUAS. | 08-09-18 | 6,282,695.85 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº81 | 040001023/2018 | CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO | 09-18-18 | 983,333.33 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº115 | 040002018/2018 | KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 42.588.871/0001-18 | AQUISIÇÃO DE MOTO SERRAS | 12-15-18 | 8,505.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°103 | 040001932/2018 | PROLINTEL PRODUÇÃO PARA O LAR, INFORMATICA E TELEFONIA | 12.587.712/0001-38 | AQUISIÇÃO DE SWITCHS DE DISTRIBUIÇÃO DE REDES 8 PORTAS 10/100 | 12-08-18 | 300 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº107 | 040001734/2018 | POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFARO LTDA-ME | 04.733.625/0001-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E CALÇOS DE CABINES DOS CAMINHÕES | 12-15-18 | 3,560.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº109 | 040001774/2018 | 3R PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 69.239.572/0001-24 | AQUISIÇÃO DE RÉGUA (PERFIL) DE MADEIRA PLASTICA | 12-01-18 | 2,600.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº113 | 040001645/2018 | TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CX 220 | 12-15-18 | 8,815.90 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº96 | 040001683/2018 | TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL 1.6 | 11-15-18 | 250 | DISPONÍVEL |
| SECONSER N°93 | 040001644/2018 | TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29.695.962/0001-94 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRAS RANDON | 11-10-18 | 883.6 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº105 | 040001601/2018 | LANETWORK SERVIÇOS DE REDE E INFORMAÇÃO LTDA-ME | 19.244.614/0001-47 | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DA REDE DE CABEAMENTO DE DAOS | 12-08-18 | 8,501.71 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº110 | 040001535/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI | 10.754.758/0001-79 | AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS | 12-08-18 | 5,312.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº118 | 040001274/2018 | PROSSEMA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 00.586.091/0001-99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO DO PARQUE PREFEITO FERRAZ | 12-15-18 | 50,000.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº78 | 040001421/2018 | NOVA SENADO MADEIREIRA EIRELI | 21.200.884/0001-06 | COMPRA DE TUTORES DE EUCALIPTO COM 3 METROS E 4/5 DIÂMETROS | 09-13-18 | 6,500.00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº76A, 76B | 040000667/2018 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A / MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA | 08.733.497/0001-69 / 01.047.682/0001-50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. / | 13/11/2018 / 18/11/2018 | 9.130.767,44 / 2.700.476,60 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040000080/2018 | WEBDECOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 13.177.806/0001-59 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA | 13/09/2018 | 56.500,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040000183/2018 | DB-2 COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 03.327.612/0001-81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE CINCO MICROCOMPUTADORES | 28/02/2018 | 7.920,00 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 05/2018 | 040000318/2018 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | ACRESCIMO DE 15% SOBRE O OBJETO DO CONTRATO ORA ADITADO, A CONTAR DE 06/04/18 | 18/04/2018 | 502.500,05 | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 04/2020 | 040000655/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | TERMO ADITIVO 04/2020 CONTRATO Nº04/2018 CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALFEC FOMENTO MERCANTIL EIRELI EPP | 01/12/2020 | - | DISPONÍVEL |
| TERMO ADITIVO 06/2018 | 040000656/2018 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | TERMO ADITIVO 06/2018 CONTRATO Nº 06/2018 CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALFEC FOMENTO MERCANTIL EIRELI EPP | 01/12/2020 | - | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 84 | 040001269/2018 | MCB SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 27.519.464/0001-65 | AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO ARTICULADAS 980X380MM | 10/09/2020 | 17.595,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 95 | 040001425/2018 | M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS EIRELI ME | 26.726.119/0001-30 | AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO E OUTROS | 15/11/2018 | 7.577,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040001551/2018 | LEAL NITERÓI OXIGÊNIO E FERRAMENTAS LTDA | 05.533.453/0001-05 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO | 08/12/2018 | 9.192,72 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL | 040001568/2018 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA PARA UNIDADE CONSUMIDORAS GRUPO B Nº 4425/2018-BT | 23/10/2018 | - | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 88 | 040001730/2018 | KARL KURZ MAQS. AGRICOLAS LTDA | 42.588.871/0001-18 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ROÇADEIRAS | 10/11/2018 | 12.713,50 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL | 040002823/2016 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | CONTRATAÇÃO PARA REMOÇÃO DE 08 POSTES REFERENTE AO TRECHO 1,1 DAS OBRAS DA TRANSOCEANICA LOCALIZADA NA AV. SILVIO PICANÇO- CHARITAS -NITERÓI | 25/01/2018 | 44.782,04 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL | 040000708/2017 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | RELOCAÇÃO DE POSTES, REFERENTE AO TRECHO 8,6 DAS OBRAS DA TRANSOCEANICA - EMBOCADURA DA AV. CENTRAL ATÉ A ROTULA | 25/01/2018 | 53.303,57 | DISPONÍVEL |
| SECONSER ENEL | 040001268/2017 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | CONTRATAÇÃO PARA EFETUAR A IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES COM REDE BT, REFERETE AO TRECHO 03, CAFUBÁ -NITERÓI, DAS OBRAS DA TRANSOCEANICA | 02/02/2018 | 28.387,96 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040002274/2017 | 3 R PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | 69.239.572/0001-24 | AQUISIÇÃO DE GRELHA INJETADA PARA BOCA DE LOBO EM MATERIAL RECICLADO | 18/08/2018 | 37.800,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 83 | 040002373/2017 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME | 13.059.295/0001-13 | AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE | 17/01/2018 | 510,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040000206/2018 | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA-EPP | 01.681.539/0001-16 | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRAS CHATAS | 31/08/2018 | 36.979,95 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 55 | 040000333/2018 | VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 22.533.691/0001-21 | AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL | 10/07/2018 | 78.000,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 33 | 040000716/2018 | C ALVES MAT. CONSTRUÇÃO LTDA. ME | 02.358.017/0001-40 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARQUES DO PARANÁ E AV. RIO BRANCO | 04/05/2018 | 6.849,50 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº | 040001262/2018 | MARJACK MOTO PEÇAS LTDA . EPP / TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / NOVA COMAUP PEÇAS E SEVIÇOS | 27.840.016/0001-69 / 04.260.347/0001-24 / 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OFICINA | 10/11/2018 | 937,00 2.761,00 1.680,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 84 | 040001470/2018 | JIT SERVIÇOS E COMERCIO MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME | 10.743.621/0001-69 | AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6K 4T GM 5500E 5,5 KVM MONOFÁSICO 110/220V | 27/11/2018 | 3.300,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 86 | 040001552/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE TURBINA PARA MOTOR MWM 4C SÉRIE 10 PARA CAMINHÃO FORD F1000 | 15/11/2018 | 1.828,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 94 | 040001600/2018 | CENTRAL DAS BOMBAS LTDA | 02.536.721/0001-46 | AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA | 10/11/2018 | 10.641,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 97 | 040001624/2018 | MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP | 10.754.758/0001-79 | COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE | 15/11/2018 | 2.437,22 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 89 | 040001634/2018 | NITERÓI LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14.194.117/0001-68 | AQUISIÇÃO DE LETRA DE CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA PRETA | 15/11/2018 | 714,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 91 | 040001643/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 | 15/11/2018 | 4.640,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 87 | 040001651/2018 | NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS | 23.025.252/0001-70 | AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MICRO ONIBUS VOLARE W8 | 10/11/2018 | 1.680,00 | DISPONÍVEL |
| SECONSER Nº 101 | 040001898/2018 | SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.492.071/0001-60 | AQUISIÇÃO DE TINTAS | 27/11/2018 | 8.052,60 | DISPONÍVEL |
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